Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6292
Data de lançamento:
25/08/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM CARÁTÊR DE URGÊNCIA DEVIDO A EMPRESA DE LICITAÇÃO NÃO ENTREGAR O PRODUTO, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 74938/2021, O.C 3917/2021.
0,00
381,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2021
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM CARÁTÊR DE URGÊNCIA DEVIDO A EMPRESA DE LICITAÇÃO NÃO ENTREGAR O PRODUTO, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 74938/2021, O.C 3917/2021.
381,00
31/08/2021
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/85255; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO A EMPRESA DE LICITAÇÃO NÃO ENTREGAR O PRODUTO, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 74938/2021, O.C 3917/2021.
381,00
10/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6292/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
381,00
TOTAL
381,00
381,00
381,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
