Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6575
Data de lançamento:
08/09/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.COLETA DE PREÇO 417, O.C 4126/2021.
0,00
2.300,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2021
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.COLETA DE PREÇO 417, O.C 4126/2021.
2.300,20
17/09/2021
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/85568; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.COLETA DE PREÇO 417, O.C 4126/2021.
2.300,20
21/09/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6575/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
2.300,20
TOTAL
2.300,20
2.300,20
2.300,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
