Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6577 |
Data de lançamento: |
08/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atenção básica - Enfrentamento ao COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COLETA DE PREÇO 417, O.C 4124/2021. |
0,00 |
432,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2021 |
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. COLETA DE PREÇO 417, O.C 4124/2021. |
432,50 |
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| 15/09/2021 |
REFERENTE AO ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO VALOR TER SIDO LANÇADO A MENOR. |
-432,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
