Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6805
Data de lançamento:
16/09/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL MUNICIPAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
APOIO À REDE HOSPITALAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NOS PACIENTES COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75368, O.C. 4358/2021.
0,00
414,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2021
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NOS PACIENTES COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75368, O.C. 4358/2021.
414,64
27/10/2021
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/85874; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NOS PACIENTES COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75368, O.C. 4358/2021.
414,64
29/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6805/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
414,64
TOTAL
414,64
414,64
414,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
