Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6912
Data de lançamento:
24/09/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:
MATERIAL QUÍMICO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VÍRUS NO MUNICÍPIO. COLETA: 446, O.C. 4463/2021.
0,00
4.130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2021
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VÍRUS NO MUNICÍPIO. COLETA: 446, O.C. 4463/2021.
4.130,00
30/09/2021
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/86156; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VÍRUS NO MUNICÍPIO. COLETA: 446, O.C. 4463/2021.
2.655,00
04/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6912/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID 19.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
2.655,00
05/10/2021
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/86526; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DO VÍRUS NO MUNICÍPIO. COLETA: 446, O.C. 4463/2021.
1.475,00
08/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6912/2021 - REF. AQUISIÇÃO TESTES PARA COVID.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
1.475,00
TOTAL
4.130,00
4.130,00
4.130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
