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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: HERIK CRISTOVÃO KELLER - MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7305	Data de lançamento:	29/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA DE PVC, PRA ALA DE ATENDIMENTO COVID- 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 463/2021, O.C. 4557/2021.	0,00	2.150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA DE PVC, PRA ALA DE ATENDIMENTO COVID- 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 463/2021, O.C. 4557/2021.	2.150,00
30/09/2021	LIQUIDDO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 890/36756412; REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA DE PVC, PRA ALA DE ATENDIMENTO COVID- 19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 463/2021, O.C. 4557/2021.		2.150,00
06/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7305/2021 HERIK CRISTOVÃO KELLER - MEI - 1618			2.150,00
TOTAL		2.150,00	2.150,00	2.150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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