Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7321	Data de lançamento:	30/09/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM CARATER DE URGÊNCIA. REQ. 75627, O.C. 4593/2021.	0,00	1.796,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM CARATER DE URGÊNCIA. REQ. 75627, O.C. 4593/2021.	1.796,38
07/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/86540; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM CARATER DE URGÊNCIA. REQ. 75627, O.C. 4593/2021.		1.646,23
14/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7321/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981			1.646,23
30/11/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/87644; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM CARATER DE URGÊNCIA. REQ. 75627, O.C. 4593/2021.		128,70
30/11/2021	REFERNETE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO PELO CREDOR NÃO TER O PRODUTO NESTA QUANTIDADE PARA ENTREGAR.	-21,45
06/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7321/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981			128,70
TOTAL		1.774,93	1.774,93	1.774,93
SALDO A PAGAR				0,00