Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7328 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
COMBATE AO COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 448, O.C. 4589/2021. |
0,00 |
641,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 448, O.C. 4589/2021. |
641,01 |
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| 12/11/2021 |
REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NÃO TER ESSA QUANTIDADE A SER ENTREGUE POIS O MESMO NÃO É VENDIDO FRACIONADO PELO CREDOR. |
-641,01 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
