Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7329
Data de lançamento:
30/09/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
COMBATE AO COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 448, O.C. 4588/2021.
0,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2021
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 448, O.C. 4588/2021.
126,00
14/10/2021
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/160527; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 448, O.C. 4588/2021.
126,00
29/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7329/2021
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 3581
126,00
TOTAL
126,00
126,00
126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
