Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7330
Data de lançamento:
30/09/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 458, O.C. 4591/2021.
0,00
4.457,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2021
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 458, O.C. 4591/2021.
4.457,99
13/10/2021
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/86626; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 458, O.C. 4591/2021.
3.935,27
14/10/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7330/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
3.935,27
03/11/2021
REFERENTE A ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A CREDOR NÃO TER O PRODUTO CETOPROFENO PARA ENTREGAR.
-522,72
TOTAL
3.935,27
3.935,27
3.935,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
