Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
753 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 43/2021 O.C 423/2021 |
0,00 |
741,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2021 |
PRÉVIO.
REF. MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 43/2021 O.C 423/2021 |
741,82 |
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10/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/76621; REF. MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 43/2021 O.C 423/2021 |
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741,82 |
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19/02/2021 |
DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA |
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-741,82 |
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19/02/2021 |
DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA |
-741,82 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.