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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7602	Data de lançamento:	13/10/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL MUNICIPAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75851, O.C. 4865/2021.	0,00	81,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75851, O.C. 4865/2021.	81,00
20/10/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1439; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75851, O.C. 4865/2021.		81,00
22/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7602/2021 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			81,00
TOTAL		81,00	81,00	81,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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