Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7604
Data de lançamento:
13/10/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS EM LEITO COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75854, O.C. 4863/2021.
0,00
102,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2021
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS EM LEITO COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75854, O.C. 4863/2021.
102,72
29/10/2021
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/138879; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS EM LEITO COVID19 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 75854, O.C. 4863/2021.
102,71
29/10/2021
REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO , LANÇADO A MAIOR INDEFVIDAMENTE.
-0,01
10/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7604/2021
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
102,71
TOTAL
102,71
102,71
102,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
