Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8253 |
Data de lançamento: |
26/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
FNAS PISO BÁSICO COVID-19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRÁS-ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQ. 76188, O.C. 5217/2021. |
0,00 |
285,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2021 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRÁS-ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQ. 76188, O.C. 5217/2021. |
285,69 |
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| 29/10/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/139096; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRÁS-ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQ. 76188, O.C. 5217/2021. |
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285,69 |
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| 09/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8253/2021
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 |
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285,69 |
| TOTAL |
285,69 |
285,69 |
285,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
