Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8853
Data de lançamento:
18/11/2021
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Programa Projeto CHAMAR 192
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
CHAMAR 192
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 519, O.C. 5723/2021.
0,00
261,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2021
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 519, O.C. 5723/2021.
261,96
30/11/2021
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/88612; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 519, O.C. 5723/2021.
261,96
06/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8853/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
261,96
TOTAL
261,96
261,96
261,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
