| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Descrição: |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4157 | 28/05/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 4363 | 06/06/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 240,09 | 240,09 | 240,09 |
| 4596 | 20/06/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 211,52 | 211,52 | 211,52 |
| 4597 | 20/06/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 222,50 | 222,50 | 222,50 |
| 5018 | 27/06/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 89,70 | 89,70 | 89,70 |
| 5019 | 27/06/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 57,10 | 57,10 | 57,10 |
| 5020 | 27/06/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.299,03 | 1.299,03 | 1.299,03 |
| 5021 | 27/06/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 988,89 | 988,89 | 988,89 |
| 5022 | 27/06/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.626,80 | 1.626,80 | 1.626,80 |
| 5491 | 16/07/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.769,00 | 1.769,00 | 1.769,00 |
| Sub-total | 6.724,63 | 6.724,63 | 6.724,63 | ||
| Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > Último |
