| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 28738526 DEBORA DA ROSA LEDEL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5443 | 13/06/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
| 7623 | 18/08/2025 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 8786 | 24/09/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 373,50 | 373,50 | 373,50 |
| Sub-total | 1.711,50 | 1.711,50 | 1.711,50 | ||
| Total | 1.711,50 | 1.711,50 | 1.711,50 | ||
