Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1445 |
12/02/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
716,00 |
716,00 |
716,00 |
| 1446 |
12/02/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| 5091 |
30/05/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 8054 |
25/08/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.452,00 |
1.452,00 |
1.452,00 |
| 8399 |
05/09/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 9205 |
30/09/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 9207 |
30/09/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 9252 |
01/10/2025 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 9484 |
13/10/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.116,00 |
1.116,00 |
1.116,00 |
| 9485 |
13/10/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 10016 |
29/10/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10470 |
19/11/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
102,90 |
102,90 |
102,90 |
| Sub-total |
7.198,90 |
7.198,90 |
7.198,90 |
| Total |
7.198,90 |
7.198,90 |
7.198,90 |
