Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10491 |
Data de lançamento: |
06/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5899 REQUISIÇÃO Nº29678
EM ANEXO. |
0,00 |
212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2013 |
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5899 REQUISIÇÃO Nº29678
EM ANEXO. |
212,00 |
|
|
| TOTAL |
212,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
212,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
