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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10511 Data de lançamento: 06/12/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT
Unidade: SETOR DE ESTRADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA USO NO CAMINHÃO ICW 9664 CFE REQUISIÇÃO Nº29687 ORDEM DE COMPRA Nº5909 EM ANEXO. 0,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2013 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA USO NO CAMINHÃO ICW 9664 CFE REQUISIÇÃO Nº29687 ORDEM DE COMPRA Nº5909 EM ANEXO. 17,00
12/12/2013 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 246690 REF.ORDEM COMPRA Nº 5909 REQUISIÇÃO Nº 29687 17,00
TOTAL 17,00 17,00 0,00
SALDO A PAGAR 17,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.