Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10511 |
Data de lançamento: |
06/12/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Recuper./Encascalham.Estradas Municipais |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVICOS LUBRIFICACAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA USO NO CAMINHÃO ICW 9664 CFE REQUISIÇÃO
Nº29687 ORDEM DE COMPRA Nº5909 EM ANEXO. |
0,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2013 |
PRÉVIO
REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO PARA USO NO CAMINHÃO ICW 9664 CFE REQUISIÇÃO
Nº29687 ORDEM DE COMPRA Nº5909 EM ANEXO. |
17,00 |
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12/12/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 246690 REF.ORDEM COMPRA Nº 5909 REQUISIÇÃO Nº 29687 |
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17,00 |
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TOTAL |
17,00 |
17,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
17,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.