| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 10547 | Data de lançamento: | 06/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIROS E PONTEIRA DE DIREÇÃO NO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5968 REQUISIÇÃO Nº29616 EM ANEXO. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/12/2013 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIROS E PONTEIRA DE DIREÇÃO NO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5968 REQUISIÇÃO Nº29616 EM ANEXO. | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||
