Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10607 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Frota de Maquinas e Veiculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAPATROLA Nº19 HW 140 CFE
REQUISIÇÃO Nº29796 ORDEM DE COMPRA Nº6024 EM ANEXO. |
0,00 |
217,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2013 |
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAPATROLA Nº19 HW 140 CFE
REQUISIÇÃO Nº29796 ORDEM DE COMPRA Nº6024 EM ANEXO. |
217,00 |
|
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| 12/12/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 246710 REF.ORDEM COMPRA Nº 6024 REQUISIÇÃO Nº 29796 |
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217,00 |
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| TOTAL |
217,00 |
217,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
217,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
