Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10609 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Frota de Maquinas e Veiculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº18 HW 130 CONFORME REQUISIÇÃO Nº29793 E ORDEM DE COMPRA Nº6022 EM ANEXO. |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2013 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº18 HW 130 CONFORME REQUISIÇÃO Nº29793 E ORDEM DE COMPRA Nº6022 EM ANEXO. |
195,00 |
|
|
| 12/12/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 246712 REF.ORDEM COMPRA Nº 6022 REQUISIÇÃO Nº 29793 |
|
195,00 |
|
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
195,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
