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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10681	Data de lançamento:	11/12/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE NF=246443 ORDEM DE COMPRA Nº6079 REQUISIÇÃO Nº29862 EM ANEXO.	0,00	202,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2013	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE NF=246443 ORDEM DE COMPRA Nº6079 REQUISIÇÃO Nº29862 EM ANEXO.	202,00
11/12/2013	LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CFE NF=246443 ORDEM DE COMPRA Nº 6079 REQUISIÇÃO Nº 29862 EM ANEXO.		202,00
TOTAL		202,00	202,00	0,00
SALDO A PAGAR				202,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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