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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10682 Data de lançamento: 11/12/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO DIÁRIO PARA VEICULO PLACA IPS 7049 CFE ORDEM COMPRA Nº6078,REQUISIÇÃO Nº29844 E NF=246432 EM ANEXO. 0,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2013 REF. AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO DIÁRIO PARA VEICULO PLACA IPS 7049 CFE ORDEM COMPRA Nº6078,REQUISIÇÃO Nº29844 E NF=246432 EM ANEXO. 28,00
11/12/2013 LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO DIÁRIO PARA VEICULO PLACA IPS 7049 CFE ORDEM COMPRA Nº 6078,REQUISIÇÃO Nº 29844 E NF= 246432 EM ANEXO. 28,00
TOTAL 28,00 28,00 0,00
SALDO A PAGAR 28,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.