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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10700	Data de lançamento:	11/12/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	OLEO /PECAS
Fonte de Recurso:	TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº6084 NOTA FISCAL Nº058472 REQUISIÇÃO Nº 29845 EM ANEXO.	0,00	202,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2013	REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº6084 NOTA FISCAL Nº058472 REQUISIÇÃO Nº 29845 EM ANEXO.	202,40
11/12/2013	LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS E TOALHAS DE ROSTO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 6081 REQUISIÇÃO Nº 29854 E NOTA FISCAL Nº 3224 EM ANEXO.		202,40
TOTAL		202,40	202,40	0,00
SALDO A PAGAR				202,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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