PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO DO CARTER PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IPJ-3920 DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº6115 REQUISIÇÃO Nº 29881 EM ANEXO.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2013
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO DO CARTER PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IPJ-3920 DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº6115 REQUISIÇÃO Nº 29881 EM ANEXO.
130,00
20/12/2013
LIQUIDADO EMPENHO CFE NF= 248508 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JANETE DO POSTO DE SAÚDE REF.ORDEM COMPRA Nº 6115
REQUISIÇÃO Nº 29881
130,00
TOTAL
130,00
130,00
0,00
SALDO A PAGAR
130,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
