Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10880 |
Data de lançamento: |
17/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
10 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DEISEL VEICULOS ESCOLARES PLACAS:IQU 2459- IUR 6070- IRT 8262-IPS 7049 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 NOTAS FISCAIS Nº
058834-059111-059189-059953-060094 EM ANEXO. |
0,00 |
784,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2013 |
REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DEISEL VEICULOS ESCOLARES PLACAS:IQU 2459- IUR 6070- IRT 8262-IPS 7049 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 NOTAS FISCAIS Nº
058834-059111-059189-059953-060094 EM ANEXO. |
784,13 |
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| 17/12/2013 |
LIQUIDADO EMPENHO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DEISEL VEICULOS ESCOLARES PLACAS: IQU 2459- IUR 6070- IRT 8262-IPS 7049 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 10/2013 PROCESSO Nº 23/2013 NOTAS FISCAIS Nº 058834-059111-059189-059953-060094 EM ANEXO. |
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784,13 |
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| TOTAL |
784,13 |
784,13 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
784,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
