Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1588 |
Data de lançamento: |
06/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS LUBRIFICACAO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA IPS 7049 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº821/2013 E NF=188429 EM ANEXO. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2013 |
REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA IPS 7049 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº821/2013 E NF=188429 EM ANEXO. |
15,00 |
|
|
| 06/03/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE ORDEM COMPRA Nº 821/2013 E NF= 188429 |
|
15,00 |
|
| 08/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1588/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
|
|
15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
