Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1856 |
Data de lançamento: |
18/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Frota de Maquinas e Veiculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 580 L CFE ORDEM DE COMPRA Nº1070/2013 E NF= 191819 EM ANEXO. |
0,00 |
276,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2013 |
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA USO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 580 L CFE ORDEM DE COMPRA Nº1070/2013 E NF= 191819 EM ANEXO. |
276,22 |
|
|
| 18/03/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE ORDEM COMPRA Nº 1070/2013 E NF= 191819 |
|
276,22 |
|
| 10/04/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1856/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
|
|
276,22 |
| TOTAL |
276,22 |
276,22 |
276,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
