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Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2352	Data de lançamento:	25/03/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	10 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LINEA IQA 7432 CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº10/2012 PROCESSO 12/2012 E NOTA FISCAL Nº192399 EM ANEXO.	0,00	135,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2013	REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LINEA IQA 7432 CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº10/2012 PROCESSO 12/2012 E NOTA FISCAL Nº192399 EM ANEXO.	135,99
25/03/2013	LIQUIDADO PARA PAGTO CFE NF= 192399 REF.LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 10/2012 PROCESSO 12/2012		135,99
10/04/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2352/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			135,99
TOTAL		135,99	135,99	135,99
SALDO A PAGAR				0,00