Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2419 |
Data de lançamento: |
27/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA - IQA - 7432 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1259/2013 E NOTA FISCAL Nº193578 EM ANEXO. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2013 |
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA - IQA - 7432 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1259/2013 E NOTA FISCAL Nº193578 EM ANEXO. |
150,00 |
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| 27/03/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1259/2013 E NF= 193578
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150,00 |
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| 10/04/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
