Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2587 |
Data de lançamento: |
01/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Frota de Maquinas e Veiculos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS LUBRIFICACAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO PLACA ICW 9664 CFE ORDEM DE COMPRA
Nº1314/2013 REQUISIÇÃO Nº25338/2013 E NOTA FISCAL Nº194723 EM ANEXO. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2013 |
LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO PLACA ICW 9664 CFE ORDEM DE COMPRA
Nº1314/2013 REQUISIÇÃO Nº25338/2013 E NOTA FISCAL Nº194723 EM ANEXO. |
15,00 |
|
|
| 01/04/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE ORDEM COMPRA Nº 1314/2013 E NOTA FISCAL Nº 194723 |
|
15,00 |
|
| 02/04/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2587/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
|
|
15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
