Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2719 |
Data de lançamento: |
05/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Frota de Maquinas e Veiculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA USO NO CAMINHÃO ICZ 0377
CFE ORDEM COMPRA Nº1401/2013 E NF=
195354 EM ANEXO. |
0,00 |
262,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2013 |
REF.ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR PARA USO NO CAMINHÃO ICZ 0377
CFE ORDEM COMPRA Nº1401/2013 E NF=
195354 EM ANEXO. |
262,99 |
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| 05/04/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1401/2013 E NF= 195354 |
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262,99 |
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| 12/04/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2719/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
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262,99 |
| TOTAL |
262,99 |
262,99 |
262,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
