Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3031 |
Data de lançamento: |
19/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PAB FIXO Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
10 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO DA SAÚDE PLACA IOS 6236 CFE LICIT.TP 10/12 PROCESSO
12/2012 E NF=197023 EM ANEXO. |
0,00 |
98,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2013 |
REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO DA SAÚDE PLACA IOS 6236 CFE LICIT.TP 10/12 PROCESSO
12/2012 E NF=197023 EM ANEXO. |
98,56 |
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| 19/04/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA CFE LICIT.TP 10/12 PROCESSO 12/12 E NF= 197023 |
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98,56 |
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| 24/04/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
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98,56 |
| TOTAL |
98,56 |
98,56 |
98,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
