Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3338 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
10 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO VEICULO DA SAÚDE PLACA IPJ 3920 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO
10/2012 PROCESSO 12/2012 E NF=1326
EM ANEXO. |
0,00 |
138,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2013 |
REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO VEICULO DA SAÚDE PLACA IPJ 3920 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO
10/2012 PROCESSO 12/2012 E NF=1326
EM ANEXO. |
138,95 |
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| 25/04/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 10/2012 PROCESSO 12/2012 E NF= 1326 |
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138,95 |
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| 02/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 115
PAGTO. REF. EMPENHO 3338/2013
NEUWALD & CIA LTDA - 68 |
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138,95 |
| TOTAL |
138,95 |
138,95 |
138,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
