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Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3387	Data de lançamento:	26/04/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	10 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO LINEA IQA 7432 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2012 PROCESSO Nº12/2012 E NOTAS FISCAIS Nº198456-198899-199107 EM ANEXO.	0,00	395,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2013	REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO LINEA IQA 7432 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2012 PROCESSO Nº12/2012 E NOTAS FISCAIS Nº198456-198899-199107 EM ANEXO.	395,00
26/04/2013	LIQUIDADO PARA PAGTO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 10/2012 PROCESSO Nº 12/2012 E NOTA FISCAL Nº 198456-198899-199107 EM ANEXO.		395,00
03/05/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3387/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			395,00
TOTAL		395,00	395,00	395,00
SALDO A PAGAR				0,00