Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3569 |
Data de lançamento: |
02/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT |
| Unidade: |
SETOR DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Limpeza Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NA ROÇADEIRA STHIL DO SETOR DE LIMPEZA CFE NF=200787,REQUISIÇÃO Nº
25880/2013,ORDEM COMPRA Nº1878/2013 EM ANEXO. |
0,00 |
58,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2013 |
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NA ROÇADEIRA STHIL DO SETOR DE LIMPEZA CFE NF=200787,REQUISIÇÃO Nº
25880/2013,ORDEM COMPRA Nº1878/2013 EM ANEXO. |
58,40 |
|
|
| 02/05/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE REQUISIÇÃO Nº 25880/2013 ORDEM DE COMPRA Nº1878 E NOTA FISCAL Nº200787 EM ANEXO. |
|
58,40 |
|
| 10/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
|
|
58,40 |
| TOTAL |
58,40 |
58,40 |
58,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
