Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3737 |
Data de lançamento: |
08/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS ESCOLARES:INE 3165-IPD 1726
IQU 2459-IMT 2779-IRT 8262-IMT 2783-
IPS 7049 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO
002/2013 PROCESSO 004/2013 E NF=
201127-201046-201002-200993-200989-
200903-200799 EM ANEXO. |
0,00 |
836,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2013 |
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS ESCOLARES:INE 3165-IPD 1726
IQU 2459-IMT 2779-IRT 8262-IMT 2783-
IPS 7049 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO
002/2013 PROCESSO 004/2013 E NF=
201127-201046-201002-200993-200989-
200903-200799 EM ANEXO. |
836,38 |
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| 08/05/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 002/2013 PROCESSO 004/2013 E NF=
201127-201046-201002-200993-200989- 200903-200799 EM ANEXO. |
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836,38 |
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| 10/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3737/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
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836,38 |
| TOTAL |
836,38 |
836,38 |
836,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
