Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3768 |
Data de lançamento: |
15/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUT.NO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar do Ensino Medio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404
CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 002/2013
PROCESSO 004/2013 E NF=201561 ANEXA. |
0,00 |
223,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2013 |
REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404
CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 002/2013
PROCESSO 004/2013 E NF=201561 ANEXA. |
223,98 |
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| 15/05/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 002/2013 PROCESSO 004/2013 E NF= 201561 EM ANEXO. |
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223,98 |
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| 21/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
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223,98 |
| TOTAL |
223,98 |
223,98 |
223,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
