Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3800 |
Data de lançamento: |
15/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA
VEICULOS ESCOLARES:INE 3165-IQU 2459
IRT 8262-IMT 2779-IPD 1726-IMT 2783-
IPS 7049 CFE LICITAÇÃO TP 002/2013
PROCESSO 004/2013 E NF=202114-201584
201740-201745-201944-201953-202824-
202135-202128-202023-201991 ANEXAS. |
0,00 |
1.549,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2013 |
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA
VEICULOS ESCOLARES:INE 3165-IQU 2459
IRT 8262-IMT 2779-IPD 1726-IMT 2783-
IPS 7049 CFE LICITAÇÃO TP 002/2013
PROCESSO 004/2013 E NF=202114-201584
201740-201745-201944-201953-202824-
202135-202128-202023-201991 ANEXAS. |
1.549,94 |
|
|
| 15/05/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº002/2013, PROCESSO Nº 004/2013 E NOTAS FISCAIS
Nº 202114-201584- 201740-201745-201944-201953-202824-
202135-202128-202023-201991 ANEXAS. |
|
1.549,94 |
|
| 21/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3800/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
|
|
1.549,94 |
| TOTAL |
1.549,94 |
1.549,94 |
1.549,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
