REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO LINEA - IQA 7432
CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº002/13
PROCESSO Nº004/13 E NF=200783-202413
201808 EM ANEXO.
0,00
417,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2013
REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO LINEA - IQA 7432
CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº002/13
PROCESSO Nº004/13 E NF=200783-202413
201808 EM ANEXO.
417,63
21/05/2013
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 002/13 PROCESSO Nº 004/13 E NF=200783-202413
201808 EM ANEXO.
417,63
21/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3881/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245
417,63
TOTAL
417,63
417,63
417,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.