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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4170	Data de lançamento:	23/05/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:IMT 2783-IMT 2779-INE 3165 IPD 1726 - IRT 8262 - IQU 2459 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/2013 PROCESSO 004/2013 E NF=203481-203099 203465-203083-203508-203052-203542- 204082-203124-203366-203793-303192 EM ANEXO.	0,00	1.348,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2013	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS ESCOLARES:IMT 2783-IMT 2779-INE 3165 IPD 1726 - IRT 8262 - IQU 2459 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/2013 PROCESSO 004/2013 E NF=203481-203099 203465-203083-203508-203052-203542- 204082-203124-203366-203793-303192 EM ANEXO.	1.348,71
23/05/2013	LIQUIDADO NESTA DATA CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/2013 PROCESSO 004/2013 E NF=203481-203099-203465-203083-203508-203052-203542- 204082-203124-203366-203793-303192 EM ANEXO.		1.348,71
10/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4170/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			1.348,71
TOTAL		1.348,71	1.348,71	1.348,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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