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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4305	Data de lançamento:	29/05/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS ESCOLARES:IQU 2459-IMT 2783 IMT 2779-INE 3165-IPD 1726-IRT 8262 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 002/2013 PROCESSO 004/2013 E NF=204298-204198 204233-204522-204386-204748-204693- 204769-204763-204799-205297 ANEXAS.	0,00	1.315,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2013	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS ESCOLARES:IQU 2459-IMT 2783 IMT 2779-INE 3165-IPD 1726-IRT 8262 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 002/2013 PROCESSO 004/2013 E NF=204298-204198 204233-204522-204386-204748-204693- 204769-204763-204799-205297 ANEXAS.	1.315,62
29/05/2013	LIQUIDADO PARA PAGTO CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 PROCESSO Nº 004/2013 E NF= CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 002/2013 PROCESSO 004/2013 E NF=204298-204198-204233-204522-204386-204748-204693- 204769-204763-204799-205297 ANEXAS.		1.315,62
10/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4305/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			1.315,62
TOTAL		1.315,62	1.315,62	1.315,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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