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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4781	Data de lançamento:	14/06/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=207860 207201 EM ANEXO.	0,00	213,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2013	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=207860 207201 EM ANEXO.	213,03
14/06/2013	LIQUIDADO PARA PAGTO REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF= 207860/ 207201 EM ANEXO.		213,03
20/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 086 PAGTO. REF. EMPENHO 4781/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			213,03
TOTAL		213,03	213,03	213,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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