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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4782	Data de lançamento:	14/06/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO UNO PLACA I0S 6236 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=207040 207145 EM ANEXO.	0,00	173,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2013	REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO UNO PLACA I0S 6236 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=207040 207145 EM ANEXO.	173,85
14/06/2013	LIQUIDADO PARA PAGTO REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO UNO PLACA I0S 6236 CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF= 207040- 207145 EM ANEXO.		173,85
20/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4782/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			173,85
TOTAL		173,85	173,85	173,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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