REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS ESCOLARES:IQU
2459-IMT 2779-IMT 2783-INE 3165-IRT
8262-IPD 1726 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=
206959-206988-207718-207023-207712-
207716-207277-206984-207490-207019-
207032-207691 EM ANEXO.
0,00
1.416,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2013
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS ESCOLARES:IQU
2459-IMT 2779-IMT 2783-INE 3165-IRT
8262-IPD 1726 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=
206959-206988-207718-207023-207712-
207716-207277-206984-207490-207019-
207032-207691 EM ANEXO.
1.416,78
14/06/2013
LIQUIDADO PARA PAGTO REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS ESCOLARES:IQU
2459-IMT 2779-IMT 2783-INE 3165-IRT 8262- IPD 1726 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=206959-206988-207718-207023-207712-207716-207277-206984-207490-207019-207032-207691 EM ANEXO.
1.416,78
20/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245
1.416,78
TOTAL
1.416,78
1.416,78
1.416,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.