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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4889	Data de lançamento:	19/06/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE PLACAS: ICW 9375-IDA 3351-IQX 3069-ICZ 0377- ICW 9664 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=208380 208781-208859-208962-209049 EM ANEXO	0,00	1.162,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2013	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE PLACAS: ICW 9375-IDA 3351-IQX 3069-ICZ 0377- ICW 9664 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=208380 208781-208859-208962-209049 EM ANEXO	1.162,22
19/06/2013	LIQUIDADO PARA PAGTO REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE PLACAS:ICW 9375-IDA 3351-IQX 3069-ICZ 0377-ICW 9664 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=208380-208781-208859-208962-209049 EM ANEXO		1.162,22
20/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4889/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			1.162,22
TOTAL		1.162,22	1.162,22	1.162,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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