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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4890	Data de lançamento:	19/06/2013
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	AUXILIOS E CONVENIOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Esc.Ensino Fundamental PNATE FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOES ESCOLARES IMT 2779-IMT 2783-IPD 1726-INE 3165- IRT 8262 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=208353 208654-208543-208554-208625-208899 EM ANEXO.	0,00	588,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2013	REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOES ESCOLARES IMT 2779-IMT 2783-IPD 1726-INE 3165- IRT 8262 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF=208353 208654-208543-208554-208625-208899 EM ANEXO.	588,19
19/06/2013	LIQUIDADO PARA PAGTO REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOES ESCOLARES CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 02/2013 PROCESSO 04/2013 E NF= 208353-208654-208543-208554-208625-208899 EM ANEXO		588,19
20/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4890/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245			588,19
TOTAL		588,19	588,19	588,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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