Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
509 |
Data de lançamento: |
29/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Frota de Maquinas e Veiculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.ÓLEO LUBRIFICANTES DO MOTOR, HIDRÁULICO,DE FREIO E DA CAIXA DA PATROLA N*19 HW 140,CFE ORDEM COMPRA
Nº193/2013 E NOTA FISCAL Nº182070 EM ANEXO. |
0,00 |
651,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2013 |
REF.ÓLEO LUBRIFICANTES DO MOTOR, HIDRÁULICO,DE FREIO E DA CAIXA DA PATROLA N*19 HW 140,CFE ORDEM COMPRA
Nº193/2013 E NOTA FISCAL Nº182070 EM ANEXO. |
651,80 |
|
|
| 29/01/2013 |
LIQUIDADO PARA PGTO CFE ORDEM COMPRA 193/2013 E NF= 182070 |
|
651,80 |
|
| 08/02/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 509/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
|
|
651,80 |
| TOTAL |
651,80 |
651,80 |
651,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
